垣曲縣移民初級中學(xué)2021年部門決算情況說明

 

　　一、本部門職責(zé)

　　垣曲縣移民初級中學(xué)屬教育科技局管理的下屬全額撥款事業(yè)單位，在崗在編教職工145人，退休人員8人，調(diào)走2人，學(xué)生人數(shù)1612人，招生648人，畢業(yè)人650人，轉(zhuǎn)入8人，轉(zhuǎn)出13人；內(nèi)設(shè)4個職能科室：辦公室、教導(dǎo)處、政教處，總務(wù)處，位于垣曲縣歷山西路。

　　其具體職責(zé)：

　　（1）堅持社會主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨和國家的教育方針、政策法令，認真執(zhí)行上級黨委和教育行政部門的指示、決定，堅持依法治學(xué)，依法護校，努力培養(yǎng)德智體全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

　　（2）堅持管好、用好學(xué)校經(jīng)費，提高辦學(xué)條件。嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對核定的辦學(xué)經(jīng)費統(tǒng)籌使用。不斷完善學(xué)校的分配方案，努力改善教職員工的工作、學(xué)習(xí)、生活條件。

　　（3）堅持校務(wù)公開，深入師生，關(guān)愛師生，充分發(fā)揮師生員工在學(xué)校管理中的主人翁作用，堅持民主管理和民主監(jiān)督，團結(jié)、依靠師生員工辦好學(xué)校，定期向師生員工匯報、介紹學(xué)校工作，使學(xué)校在管理中，議政充分民主，行政雷厲風(fēng)行，監(jiān)政及時到位。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　移民初中內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、政教處三個職能機構(gòu)。

　　三、2021年決算數(shù)據(jù)說明

　　1、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計19227229.31元、支出總計19575729.31元。與2020年相比，收入總計減少4963852.75元，減少20.5%，支出總計減少4075852.69元，減少17.5 %。原因三校均衡，教師退休人數(shù)增加，上級專款減少。

　　2、收入決算情況說明

　　2021年收入合計19575729.31元，其中：財政撥款收入19227229.31元，占比98.22%；上級補助收入19227229.31元，占比100%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

　　3、支出決算情況說明

　　2021年年支出合計19575729.31元，其中：基本支出14374464.41元，占比73.43%；項目支出5201264.9元，占比26.57%，上繳上級支出0元，占比0%，經(jīng)營支出0元，占比0%,無附屬單位

　　4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年財政撥款收入總計19227229.31元、支出總計19575729.31元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少4963852.75元，下降20.52%，支出總計減少3727352.69元，下降16.00%。主要原因是本年度人員調(diào)整，經(jīng)費減少。

　　5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（1）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年財政撥款支出19227229.31元，占本年支出合計的98.22%。與2020年相比，財政撥款支出減少4075852.69元，下降17.49%。主要原因是三校均衡，教師退休人數(shù)增加，上級專款減少。其中，人員經(jīng)費14557518.56元，占比74.37%，日常公用經(jīng)費5018210.75元，占比25.63%。

　　（2）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財政撥款支出19227229.31元，主要用于以下方面：教育（類）支出16516272.84元，占85.90%；社會保障和就業(yè)（類）支出1600269.19元，占8.32%；衛(wèi)生健康（類）支出659052.67元，占3.43%；住房保障（類）支出800134.61元，占4.16%。

　　（3）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款年初預(yù)算17850630元，支出決算19575729.31元，完成年初預(yù)算的109.66%。;教育支出年初預(yù)算14791175元，支出決算16516272.84元，完成年初預(yù)算的116.66%，用于人員工資、各種保險費用和教育教學(xué)支出。較2020年決算減少4890734.7元，下降29.61%，主要原因三校均衡，教師退休人數(shù)增加，上級?？顪p少。；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算1600269元，支出決算1600269.19元，完成年初預(yù)算的100%，用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2020年決算減少79577.85元，下降4.97%，主要原因三校均衡，教師退休人數(shù)增加，上級專款減少。；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算659052元，支出決算659052.67元，完成年初預(yù)算的100%，用于教職工醫(yī)療保障。較2020年決算減少34022.62元，下降5.16%，主要原因三校均衡，教師退休人數(shù)增加，上級專款減少。；住房保障支出年初預(yù)算800134元，支出決算800134.61元，完成年初預(yù)算的100%，用于保障教職工住房。較2020年決算減少39786.73元，下降4.97%，主要原因三校均衡，教師退休人數(shù)增加，上級?？顪p少。。 

　　6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財政撥款基本支出14374464.41元，其中：人員經(jīng)費14268768.56元，主要包括人員工資和各種保險費用支出；公用經(jīng)費105695.85元，主要包括轉(zhuǎn)移支付和福利費支出。

　　7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2021年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算0元，決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算0元，支出決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務(wù)接待費支出預(yù)算0元，支出決算0元，共接待XX批次0人，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%。

　　本單位無三公經(jīng)費。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　本單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　五、政府采購執(zhí)行情況

　　2021年度政府采購支出總額850294元，其中：政府采購專用設(shè)備支出71725元，購置心理咨詢師；大型修繕850294元，支出移民初中塑膠操場款。全部通過網(wǎng)上商城詢價采購，授予中小企業(yè)合同金額850294元，政府采購授予中小企業(yè)合同金額850294元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額850294元，占政府采購支出總額的100%。

　　六、國有資產(chǎn)占有情況

　　截至2021年12月31日國有資產(chǎn)金額70091345.58元，房屋建筑物57949915.70元，土地5974000元，通用設(shè)備3969554.85元，專用設(shè)備267551元，圖書、檔案541831.03元，家具、用具1388493元。

　　本單位無公務(wù)用車。

　　七、項目預(yù)算績效情況說明

　　1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度部門預(yù)算項目支出中其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中，二級項目3個，共涉及資金420.61元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的80.86%。

　　組織對“城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費（公用經(jīng)費）”“城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費（維修改造）”“義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善項目”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出420.61萬元，其中：城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費（公用經(jīng)費）183.53萬元，保障了學(xué)校的各項工作正常運轉(zhuǎn)，順利完成了年初預(yù)算指定的各項績效指標；2、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費（維修改造）162.58萬元，分別對大門內(nèi)外路面、操場西側(cè)圍墻、校園下水道改造及水網(wǎng)及塑膠操場進行維修改造。有效的消除了校園安全隱患，有效的改善了校園環(huán)境。3、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善項目74.5萬元，排除學(xué)校的安全隱患，保障學(xué)校正常的教育教學(xué)活動。

　　2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　我單位今年在部門決算中反映城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費（公用經(jīng)費）項目、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費（維修改造）項目以及義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善項目績效自評結(jié)果。

　　城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費（公用經(jīng)費）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為91分。全年預(yù)算數(shù)為183.53萬元，執(zhí)行數(shù)為183.53萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：保障了學(xué)校的各項工作正常運轉(zhuǎn)，順利完成了年初預(yù)算指定的各項績效指標。

　　城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費（維修改造）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為87分。全年預(yù)算數(shù)為162.58萬元，執(zhí)行數(shù)為162.58萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：有效的消除了校園安全隱患，有效的改善了校園環(huán)境。

　　義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為74.5萬元，執(zhí)行數(shù)為74.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：排除學(xué)校的安全隱患，保障學(xué)校正常的教育教學(xué)活動。

　　3、部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　本單位無重點項目績效評價

　　八、政府債券資金使用情況

　　 本單位無政府債券資金。

　　九、工作創(chuàng)新措施情況

　　（1）召開專門會議安排部署2021年預(yù)算和2020年決算公開工作。采取以會代訓(xùn)形式對公開工作的整體情況進行安排和培訓(xùn)。

　　（2）改進工作方法，與教科局門戶網(wǎng)站的管理人員進行座談，解決預(yù)決算在教科局網(wǎng)站公開的相關(guān)事宜，溝通探討如何用最簡便明了的方式讓公眾獲取公開信息。

　　十、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

　　（1）嚴格執(zhí)行《政府會計制度》，按照決算報表填報要求，準確編制決算報表并按時報送。

　　（2）嚴格按照部門決算公開的時間、內(nèi)容形式等要求積極做好部門決算公開工作。

　　（3）提高認識，強化意識。在填報決算報表的同時，也要加強對部門決算數(shù)據(jù)的分析的利用。因為決算不僅是對上年度預(yù)算工作的總結(jié)和評價，同時也推動單位進一步加強預(yù)算管理工作，完善部門預(yù)算體系，提高財政資金使用效益，促進預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督工作，加強了學(xué)校對財務(wù)工作的管理。

　　十一、其他需要說明的事項進行說明

　　2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空，我單位無因公出國、公務(wù)用車、公務(wù)接待等支出，故此表為空。

　　2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空，我單位無政府性基金收入支出，故此表為空。

　　2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表為空，我單位無政府性基金收入支出，故此表為空。

　　十二、專用名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

垣曲縣移民初級中學(xué)2021年績效自評表.xlsx

垣曲縣移民初級中學(xué)2021年績效自評報告.doc