垣曲縣鄉(xiāng)村振興局2021年部門決算情況說明

一、本部門職責

    垣曲縣鄉(xiāng)村振興局鞏固拓展全縣脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關具體工作，組織開展科技培訓，提高基層干部、群眾科技文化素質(zhì)。

二、機構設置情況

    垣曲縣鄉(xiāng)村振興局是縣扶貧開發(fā)辦公室重組后正科級政府工作部門，屬于縣級財政一級預算單位,內(nèi)設有綜合股、專項扶貧股、項目開發(fā)股等3個職能股室。單位編制18人（其中行政編制6人，事業(yè)編制12人），實有人員15人。

三、2021年決算數(shù)據(jù)說明

    1、收入支出決算總體情況說明

    2021年度收入總計80800576.55元、支出總計80997420.72元。與2020年88850798.87元相比，收入總計減少8050222.32元，下降9.06%，與2020年97068652.21元相比，支出總計減少16071231.49元，下降16.56%。主要原因是本年度同比2020年度上級投入扶貧專項資金、縣級投入安排資金減少。

    2、收入決算情況說明

    2021年年收入合計80800576.55元，其中：財政撥款收入80800576.55元，占比100%；上級補助收入0元，占比0%；事業(yè)收入0元，占比0%；經(jīng)營收入0元，占比0%；附屬單位上繳收入0元，占比0%；其他收入0元，占比0%。

    3、支出決算情況說明

    2021年年支出合計80997420.72元，其中：基本支出1409594.59元，占比1.74%；項目支出79587826.13元，占比98.26%，上繳上級支出0元，占比0%，經(jīng)營支出0元，占比0%,對附屬單位補助支出0元，占比0%。

    4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年財政撥款收入總計80800576.55元、支出總計80997420.72元。與2020年88850798.87元相比，財政撥款收入總計減少8050222.32元，下降9.06%，與2020年97068652.21元相比，財政撥款支出總計減少16071231.49元，下降16.56%。主要原因是本年度同比2020年度上級投入扶貧專項資金、縣級投入安排資金減少。

    5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    （1）財政撥款支出決算總體情況

    2021年財政撥款支出68887420.72元，占本年支出合計的85.05%。與2020年97068652.21元相比，財政撥款支出減少28181231.49元，下降29.03%。主要原因是本年度同比2020年度上級投入扶貧專項資金、縣級投入安排資金減少，所以財政撥款支出減少。其中，人員經(jīng)費1322808.31元，占比1.92%，日常公用經(jīng)費86786.28元，占比0.13%。

    （2）財政撥款支出決算結(jié)構情況

    2021年度財政撥款支出68887420.72元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出152231.89元，占0.22%；衛(wèi)生健康（類）支出62918.12元，占0.09%；農(nóng)林水（類）支出 68546155元，占99.51%；住房保障（類）支出 76115.71 元，占0.11%；其他（類）支出50000元，占0.07%。

    （3）財政撥款支出決算具體情況

    2021年度財政撥款年初預算35131844元，支出決算 68887420.72 元，完成年初預算的196.08%。社會保障和就業(yè)支出年初預算152860元，支出決算152231.89元，完成年初預算的99.59%，用于單位機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2020年決算151999.32元增加232.57元，增長0.15%，主要原因單位人員調(diào)整及工資增加；衛(wèi)生健康支出年初預算63179元，支出決算62918.12元，完成年初預算的99.59%，用于醫(yī)療支出。較2020年決算59290.28元增加3627.84元，增長6.12%，主要原因單位人員調(diào)整及工資增加；農(nóng)林水支出年初預算34839375元，支出決算68546155元，完成年初預算的196.75%，用于脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興支出。較2020年96785660.29元決算減少28239505.29元，下降29.18%，主要原因是本年度同比2020年度上級投入扶貧專項資金、縣級投入安排資金減少；住房保障支出年初預算76430元，支出決算76115.71元，完成年初預算的99.59%，用于單位住房公積金支出。較2020年決算71702.32元增加4413.39元，增長6.16%，主要原因是單位人員調(diào)整及工資增加。

    6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年度財政撥款基本支出1409594.59元，其中：人員經(jīng)費1322808.31元，主要包括基本工資567112元、津貼補貼138987元、獎金9610元、績效工資302533元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費152231.89元、職工基本醫(yī)療保險繳費61844.12元、其他社會保障繳費8278.59元、住房公積金76115.71元、生活補助6096元；公用經(jīng)費86786.28元，主要包括辦公費10554元、印刷費10000元、手續(xù)費146元、郵電費300元、差旅費15000元、工會經(jīng)費9553.76元、福利費19107.52元、其他交通費用22125元。

    7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2021年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算25000元，支出決算為 156274元，完成預算的625.1%，比上年增加131274元，增長525.1%，原因是：接待國務院督導組、易地扶貧搬遷拆除復墾明察暗訪組。其中：因公出國（境）費支出預算0元，決算0元，占比0%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行費支出預算20000元，支出決算20000元，占比100%，比上年減少（增加）0元，下降（增長）0%；公務接待費支出預算5000元，支出決算 136274元，共接待2批次11人，占比272.55%，比上年增加131274元，增長262.55%，原因是：垣曲縣鄉(xiāng)村振興局共接待2批次11人。根據(jù)國開辦發(fā)[2020]18號文件（關于印發(fā)2020年脫貧攻堅督查工作方案的通知）接待國務院督導組7人，自2020年7月19日至22日，接待費3440元，其中：餐飲費3200元，會議費240元。根據(jù)運扶發(fā)[2020]2號文件（關于組建運城市脫貧攻堅督導組的通知）接待運城市脫貧攻堅督導組，從2020年3月至11月住宿于垣曲縣萬盛達酒店，其中住宿費用83304元，餐飲費47970元（垣曲縣新城小得月飯店31670元，垣曲縣東峰山許記一家人飯店16300元）。2020年4月13日至15日易地扶貧搬遷拆除復墾明察暗訪組4人，在垣曲縣昌盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司逸景酒店分公司住宿費及會議費1560元。

    具體情況如下：

    “三公”經(jīng)費支出總額156274元，其中：公務用車運行維護費年初預算數(shù)20000元，本年支出20000元，比上年支出20000元無增減變動，公務接待費年初預算數(shù)5000元，本年支出136274元，比上年支出5000元增加131274元。本單位車輛保有量1輛、國內(nèi)公務接待2批次11人。

四、機關運行經(jīng)費情況

    2021年本部門機關運行經(jīng)費支出86786.28元，比2020年79086.03元增加7700.25元，增長9.74%。主要原因是：單位人員調(diào)整及工資增加。

五、政府采購執(zhí)行情況

    2021年度，本單位無政府采購年初預算，無實際政府采購支出。

六、國有資產(chǎn)占有情況

    國有資產(chǎn)金額586950元，通用設備499550元，家具、用具87400元。

    截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是檢查及單位人員下鄉(xiāng)使用。

七、項目預算績效情況說明

    1、預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度部門預算項目支出中其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目全面開展績效自評。其中，其他運轉(zhuǎn)類項目 3 個，共涉及資金104.92萬元，特定目標類項目 7 個，共涉及資金 6806.25萬元，占一般公共預算項目支出總額的 85.52%。組織對 2021年度市級銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金等 1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金881萬元，占政府性基金預算項目支出總額的72.75%。

    組織對垣曲縣蒲掌鄉(xiāng)西陽村飲水安全工程、縣級財政易地扶貧搬遷付本還息資金、市級駐村幫扶配套資金、市級銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金、第一批財政專項扶貧資金、銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出7052.64萬元，政府性基金預算支出881萬元。從評價情況來看：（1）垣曲縣蒲掌鄉(xiāng)西陽村飲水安全工程完成飲水安全工程1處，總投資90萬元，解決4個自然村，1432人的飲水安全問題。（2）縣級財政易地扶貧搬遷付本還息資金解決2016年至2018年全縣易地扶貧搬遷項目中央預算內(nèi)投資、長期政策性貸款、地方政府債券、專項建設基金等縣級還本付息資金。（3）市級駐村幫扶配套資金使種植、養(yǎng)殖項目及產(chǎn)業(yè)配套設施提高了種養(yǎng)生產(chǎn)效率，明顯增加土地產(chǎn)出，進一步優(yōu)化鄉(xiāng)村旅游項目，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展及鄉(xiāng)村旅游資源的招商引資，發(fā)展經(jīng)濟，增加脫貧戶收益，實現(xiàn)了經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益的有機統(tǒng)一。（4）市級銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金基礎設施建設消除農(nóng)民出行顧慮，保障村民利益，同時優(yōu)化村內(nèi)環(huán)境，提供生活便利。產(chǎn)業(yè)項目顯著提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，大大提高種養(yǎng)生產(chǎn)效率，明顯增加土地產(chǎn)出，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益的有機統(tǒng)一。（5）第一批財政專項扶貧資金使產(chǎn)業(yè)項目顯著提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，大大提高種養(yǎng)生產(chǎn)效率，明顯增加土地產(chǎn)出，促進生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)模式在垣曲縣域范圍內(nèi)推廣應用，進一步加快現(xiàn)垣曲縣國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設，走出一條符合垣曲實際的產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展道路，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益的有機統(tǒng)一。扶貧小額信貸貼息為貧困戶貸款清除利息，減輕貧困戶負擔，發(fā)展經(jīng)濟，增加貧困戶收益。通過“雨露計劃”資助項目使全縣建檔立卡戶中符合資助條件的中職、高職學生接受資助，每生每年給予3000元的補助，實行應助盡助全覆蓋，本科大學生資助，每生每年給予5000元的補助，實行應助盡助全覆蓋，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓，涉及種植、養(yǎng)殖、電商專業(yè)，帶動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。（6）銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金完成了城鎮(zhèn)譚家村“一站式”便民服務中心、歷山鎮(zhèn)劉村產(chǎn)業(yè)基礎配套項目、王茅鎮(zhèn)亳城村人居環(huán)境改善項目、皋落鄉(xiāng)皋落村五個組打機井及輔助設施項目、長直鄉(xiāng)集中供水工程項目，達到了改善人居環(huán)境、也為人民群眾提供了生活便利的目標。通過完成設施農(nóng)業(yè)項目補助資金、香菇產(chǎn)業(yè)園、舜興干果核桃收購補助資金、花椒交易市場建設項目、古城聯(lián)村光伏電站低效維修、望仙村康養(yǎng)民宿項目、古城村民宿建設等項目的實施，達到了提高種養(yǎng)生產(chǎn)效率，明顯增加土地產(chǎn)出，進一步優(yōu)化鄉(xiāng)村旅游項目，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展及鄉(xiāng)村旅游資源的招商引資，發(fā)展經(jīng)濟，增加脫貧戶收益。

    2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。

    我部門今年在部門決算中反映銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目、第一批省級財政專項扶貧資金項目及市級駐村幫扶配套資金項目績效自評結(jié)果。

    銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為96分。全年預算數(shù)為3300萬元，執(zhí)行數(shù)為3206.181127萬元，完成預算的97.16%。項目績效目標完成情況：一是設施農(nóng)業(yè)項目補助資金、香菇產(chǎn)業(yè)園、舜興干果核桃收購補助資金、花椒交易市場建設項目、古城聯(lián)村光伏電站低效維修、望仙村康養(yǎng)民宿項目、古城村民宿建設項目大大提高種養(yǎng)生產(chǎn)效率，明顯增加土地產(chǎn)出，可以進一步優(yōu)化鄉(xiāng)村旅游項目，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展及鄉(xiāng)村旅游資源的招商引資，發(fā)展經(jīng)濟，增加脫貧戶收益。二是古城鎮(zhèn)譚家村“一站式”便民服務中心、歷山鎮(zhèn)劉村產(chǎn)業(yè)基礎配套項目、王茅鎮(zhèn)亳城村人居環(huán)境改善項目、皋落鄉(xiāng)皋落村五個組打機井及輔助設施項目、長直鄉(xiāng)集中供水工程項目改善居住環(huán)境，為村民生活提供便利。三是解決縣項目實施期項目的規(guī)劃編制、評估、檢查驗收、成果宣傳、檔案管理及等方面費用。

    第一批省級財政專項扶貧資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為98分。全年預算數(shù)為3269萬元，執(zhí)行數(shù)為3180.801069萬元，完成預算的97.3%。項目績效目標完成情況：一是通過發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)展基礎設施項目，使貧困戶增收，減輕貧困戶負擔。二是項目涉及養(yǎng)殖、種植、農(nóng)產(chǎn)品加工等，改善貧困村貧困人口生產(chǎn)生活條件，解決縣項目實施期項目的規(guī)劃編制、評估、檢查驗收、成果宣傳、檔案管理及公告公示報賬管理等方面費用，保證扶貧項目的正常有序?qū)嵤?/span>

    市級駐村幫扶配套資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為94.8分。全年預算數(shù)為350萬元，執(zhí)行數(shù)為330萬元，完成預算的94.29%。項目績效目標完成情況：一是種植、養(yǎng)殖項目及產(chǎn)業(yè)配套設施可以大大提高種養(yǎng)生產(chǎn)效率，明顯增加土地產(chǎn)出，可以進一步優(yōu)化鄉(xiāng)村旅游項目，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展及鄉(xiāng)村旅游資源的招商引資，發(fā)展經(jīng)濟，增加脫貧戶收益。二是譚家村垃圾填埋場、長澗村四組300米道路建設項目、南莊村機耕路修復、華峰鄉(xiāng)永興村鋪設馬路磚工程項目、馬灣村道路拓寬項目、邵家溝村人居環(huán)境整治項目、嶺回村夜色旅游項目、過道橋加固、村級主行道排水溝、便民服務中心、神后村舜井文華苑項目改善居住環(huán)境，為村民生活、出行提供便利。

    3、部門評價項目績效評價結(jié)果。部門組織開展的重點項目績效評價報告向社會公開，詳見附件《銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效評價報告》、《第一批省級財政專項扶貧資金項目績效評價報告》、《市級駐村幫扶配套資金項目績效評價報告》。

八、政府債券資金使用情況

    無

九、工作創(chuàng)新措施情況

    認真貫徹落實“收支兩條線”規(guī)定，注意從源頭上防治腐敗。在日常工作中，對所管理的資金做到經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，加大對單位內(nèi)部的財務監(jiān)督力度，防患于未然，力求從根本上提高內(nèi)部管理。同時做到狠抓內(nèi)部控制，不斷壓縮“三公”經(jīng)費開支，為鞏固脫貧攻堅工作奠定基礎，由過去的財政、扶貧驗收，增加了項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及財政所同時參加驗收工作。

十、部門決算評價結(jié)果應用情況

    強化了銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金財務管理，提高工作經(jīng)費使用效益，進一步加強了資金的監(jiān)督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費的管理，逐步建立起強化資金使用效益為核心的績效評價體系，完善了銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的監(jiān)督和驗收制度。

十一、其他需要說明的事項進行說明

    國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（公開09表）和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（財決11表）為空表，原因為我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出。

十二、專用名詞解釋

    財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第一批省級財政專項扶貧資金項目績效自評報告.doc 第一批省級財政專項扶貧資金項目績效自評表.xlsx 市級駐村幫扶配套資金項目績效自評報告.doc 市級駐村幫扶配套資金項目績效自評表.xlsx 銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效自評報告.doc 銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效自評表.xlsx